Новости и заметки
Теги
Неможливо перевірити статус сертифіката по ocsp-протоколу
Проблема: Неможливо перевірити статус сертифіката по ocsp-протоколу. Таке повідомлення неодноразово зустрічали у користувачів програмних продуктів Medoc та Fredo при спробі підписати первинні документи(рахунки, акти, накладні тощо). Дана проблема проявлялась як у користувачів з електронно цифровими підписами від сертифікаційних центрів АЦСК "Україна" так і АЦСК ІДД Міндоходів(вони ж ДФС) Обєднувало цих користувачів те, що вони або виїхали за кордон або їхні сервера, знаходяться за кордоном. Суть: Проблема виникла після того, як росія розпочала повномаштабну війну проти України і майже всі АЦСК та різні держ органи були змушені закрити доступ до своїх ресурсів для IP адрес, які не належать до нашого регіону, щоб зменшити кількість можливих кібер-атак на них. Кожен АЦСК має свій OCSP сервер. Кожного разу, коли ви підписуєте документи електронно цифровими підписами(ЕЦП) йде запит до OCSP серверу того АЦСК, який їх видав, для того, щоб перевірити їх автентичність та поставити у відповідь свою мітку часу, коли це відбулось. Варіант вирішення: Одним з варіантів вирішення даного питання, який нам допоміг - це звернутись до свого АЦСК з проханням внести вашу IP адресу до "вайт-листа" тобто внести в список виключень, таким чином дозволивши підписувати документи з вашого пк за кордоном. Важливо - потрібно знати саме зовнішню ІР-адресу вашого ПК, тобто ту, на яку заходить інтернет від провайдера. Ну і власне дізнатись її можете або у вашого провайдера або в налаштуваннях роутера. Таке виключення ми робили звернувшись до АЦСКА Україна, телефони є у них на сайті. А також з АЦСКА ДФС, звернувшись за телефоном - 0800501007(напрям 4). Слід зауважити ще раз - це лише одне з рішень. Додатково можете перевірити доступність OCSP серверів різних АЦСК на вашому пк. Ось найбільш широко використовувані з них: uakey.com.ua - 15080/443 - АЦСК "Україна" csk.uss.gov.ua/services/tsp - 80 - АЦСК ДП "УСС" tsp.masterkey.ua/services/tsp - 80 - АЦСК «MASTERKEY» acsk.privatbank.ua/services/tsp - 80 - АЦСК АТ КБ «ПриватБанк» acskidd.gov.ua/services/tsp - 80 - АЦСК ІДД ДПС ca.ksystems.com.ua/services/tsp - 80 - АЦСК «Ключові системи» ca.oschadbank.ua/public/tsa - 80 - АЦСК АТ "Ощадбанк" czo.gov.ua - 80/443 - Центральний засвідчуваьний орган
Розрахунок доходів та єдиного внеску фізосіб 4ДФ для 1С BAS
Інформація для тих, хто користується системами обліку 1С та БАС і кому потрібно здавати об`єднаний звіт 4ДФ. Наступив період здачі звіту за 1квартал 2023року по оновленому вже бланку J0500108. Як ви знаєте, даний звіт давно є в оновленнях 1C, але заповнити його можна лише в системі здачі звітності - ФРЕДО, яка витягне з 1С всі необхідні дані. Ліцензія на Фредо платна, але її можна оформити на будь-який термін, хоч і на місяць.(звертайтесь, допоможемо оформити та налаштувати) Якщо ви використовуєте систему здачі звітності МЕДОК, то для вас є гарний варіант - медкова стиковка. Це обробка, яка допомогає заповнити звіт 4дф і передати його відразу в медок. Ліцензія на цю обробку коштує 890грн\рік для одного підприємства. Додатковим плюсом цієї обробки є те, що ви можете передавати таким чином не лише об'єднаний звіт, а й інші регламентовані звіти та первинні документи і податкові документи(причому можна навіть імпортувати вхідні податкові) Якщо ви використовуєте програму здачі звітності АртЗвіт, то для вас є безкоштовна обробка від самого розробника цього комплексу. Вона дозволяє заповняти та передавати звіт 4дф, а також передавати та втягувати податкові документи. Всі вищезгадані варіанти чудово працюють, коли і ваша 1С\БАС і ваша система звітності знаходяться на одному ПК, тобто між ними можлива синхронізація. Але бувають варіанти, коли: ваші системи рознесені по різним пк(в силу технічних обставин або через певні правила безпеки вашої компанії) або у вас досить багато компаній і економічно досить затратно витрачатись на додаткові ліцензії для кожної з них або у вас просто немає ніякої з вище перерахованих систем і ви використовуєте "кабінет платника дфс" чи здаєте через приват24(да, там теж можна здавати звіти) В цьому випадку можемо запропонувати вам допрацьований варіант заповнення об`єднаного звіту з можливісттю експорту в файл формату XML і потім можете його імпортувати в будь-яку з ваших систем По будь-якому з вказаних варіантів можемо допомогти в підключенні та налаштуванні, звертайтесь)
Підключення зовнішніх обробок в 1С
Далі наведена послідовність дій для підключення зовнішніх обробок(звітів, друкованих форм) до конфігурацій розроблених на платформі 1С. Все виконується в режимі "Підприємство", з під користувача, який має право Адміністрування. При виникненні повідомлення про попередження безпеки під час додавання обробки натискаємо "Продовжити". 1. Відкриваємо меню Сервіс - Зовнішні друковані форми і обробки - далі обираємо, що ми хочемо підключити Зовнішні обробки чи Зовнішні звіти чи Зовнішні друковані форми 2. Тиснемо додати нову 3. Тиснемо кнопку Замінити файл зовнішньої обробки та обираємо власне сам файл нашої обробки(чи звіту, чи друк форми) При цьому у нас заповниться найменування нашої обробки(чи звіту, чи друк форми) і якщо в її параметрах були вказані додаткові дані то з'явиться вікно, яке запитає чи бажаєте ви їх використати, жмемо Да 4. За цим у нас підставляться параметри використання обробки та з'явиться інформація про саму обробку. Для зовнішніх звітів параметри заповняти не потрібно! 5. на цьому все, зберігаємо та можемо користуватись. Додавши обробку в базу, вам не потрібно буде потім її шукати на пк, ви можете її запустити в будь-який момент з самої бази. В залежності від типу зовнішньої обробки вона може запускатись або з документу, для якого вона призначена (зовнішня обробка заповнення таб частин), на приклад як ось тут або якщо це просто зовнішня обробка чи звіт то вам потрібно знову відкрити довідник зовнішніх обробок як в п.1, обрати потрібний розділ, потрібну обробку чи звіт і двічі по ній натиснути.
Нумерація документів в 1С
В програмах Бас\1С нумерація всіх документів відбувається в межах року, тобто з початком кожного року документи починають нумеруватись з 1. Але є налаштування, яке дозволяє налаштувати нумерацію ПН\РК в межах дня або по-місячно. Для Бас бухгалтерії налаштування знаходиться в картці Організації - "Настройка нумерації податкових документів" Налаштування зберігаються в періодичному регістрі відомостей, тому вказуєте дату, починаючи з якої вони будуть діяти і заповнюєте необхідні пташки :) Для рішень на базі 1С налаштування знаходиться в меню - Сервіс - Настройки обліку - Облікова політика(податковий облік) Створюєте новий запис на певну дату, по певній організації і на вкладці Оформлення податкових документів обираєте потрібні налаштування
Додаткові права користувачів
Не всі знають про наявність додаткових прав користувачів в програмах УТП, УВП, УТ. Ці обмеження мають сенс, якщо у користувача не "Повні права". Багато з них використовують для контролю роботи менеджерів. Одні з самих поширених та цікавих це: Друк не проведених документів Не продавати товар з ціною нижче ніж певний тип цін Можливість редагувати попередній вигляд друкованої форми Можливість редагування цін та знижок в документах Дозволити перевищення залишків товарі на складі Щоб відкрити ці налаштування потрібно зайти в меню Сервіс - Користувачі - Настройки додаткових прав користувачів. Налаштування робиться для певної групи користувачів. Тобто перед цим потрібно створити групу користувачів та власне додати до неї певних користувачів.
Підключення зовнішніх обробок до БАС конфігурацій
Далі наведена послідовність дій для підключення зовнішніх обробок до БАС конфігурацій розроблених на платформі БАФ. Все виконується в режимі "Підприємство", з під користувача, який має право Адміністрування. При виникненні повідомлення про попередження безпеки під час додавання обробки натискаємо "Продовжити" Адміністрування - Друковані форми, звіти та обробки Встановити відмітку використання в системі "Додаткові звіти й обробки", якщо не встановлена Після чого правіше стане доступним одноіменний пункт меню - Додаткові звіти й обробки Додати з файлу Обираємо місце, де ви попередньо зберегли файл обробки\звіту та тиснемо Відкрити Вказуємо Розміщення - в яких розділах системи буде розміщена обробка\звіт(кількість розділів не обмежена) Вказуємо користувачів, яким буде доступна обробка\звіт(за умови прав на запуск зовнішніх обробок для даних користувачів) Натискаємо Записати і закрити Після цього у відповідних розділах програми в підрозділах "Додаткові обробки" або "Додаткові звіти"(в залежності від виду підключеного об'єкту) зявиться додана(ий) вами обробка\звіт.
Як підключити зовнішні обробки в 1С
Довідка для підключення зовнішньої обробки до таких систем як: Бас бухгалтерія (ПРОФ, КОРП, БАЗОВА) Бас АГРО 1С Бухгалтерія 2.0 Довідка для підключення зовнішньої обробки до таких систем як: 1С Управління Торговим Підприємством (УТП) 1С Управління Виробничим Підприємством (УВП) 1С Управління Торгівлею для України (УТ 2.3) 1С Бухгалтерія для України 1.2 Зарплата і Кадри для України
Налаштування платіжних документів по податкам
Є одна цікава задача у користувачів, які ведуть облік зарплати в програмі та сплачують з неї податки. Це - формування платіжок по сплаті цих податків. Да, хто не знав то в програмах 1С, БАС є можливість на підставі відомості формувати платіжні документи по нарахованим в ній податкам. Але не всі нею користуються навіть знаючи про її існування. Причина цього в тому, що частина користувачів формують платіжки в банку і потім використовуючи обробку імпорту платіжок з клієнт банку втягують їх в 1С і після того "чіпляють" їх до відомості по зп. Ми ж хочемо розповісти про іншу категорію користувачів, які формують платіжки в 1С і потім вивантажують їх в свій клієнт-банк. Отже, у нас є підготовлена відомість на виплату запрплати через банк, в якій ми бачимо розраховані податки - ПДФО та ВЗ. Тиснемо кнопку "Документи за податками" і бачимо порожню обробку, яка не розуміє, які податки куди платити в яких розмірах і т.д. бачить лише загальну суму. Нам потрібно її налаштувати. Робиться це один раз і більше вам ці налаштування найближчим часом не знадобляться. Налаштування потрібно робити для кожної організації окремо(якщо у вас їх кілька). Зберігаються ці налаштування в регістрі відомостей "параметри платіжних документів за податками" (принаймі в Бас Бухгалтерії. Викликати його можна з розділу меню "Зарплата і кадри" - "Довідники та настройки" Відкриється порожнє вікно, в яке потрібно коректно внести налаштування для кожного податку. Налаштування мають виглядати ось так: Обираєте в довіднику контрагентів підприємство, на яке ви сплачуєте податки та його банківський рахунок. Зверніть увагу - для налаштування по ПДФО статтю або податок не потрібно вказувати! Після цього повернемось до нашої відомості і спробуємо ще раз натиснути кнопку - "документи за податками" Як бачимо обробка розбила податки з сумамми по вказаним рахункам, наявним у відомості. Вказуємо дату, якою хочемо сформувати платіжки, відмічаємо потрібні рядки і тиснемо "Створити документи" В результаті обробка створила нам платіжки, які видно в колонці "платіжний документ" Перейшовши по ним відкриється документ, в якому ми бачимо вже встановлені всі необхідні реквізити: вид операці, дата, рахунок податку, підібрана відомість та сума. Залишається лише провести його.
